石棉县人民检察院

2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。根据《石棉县人民检察院内设机构改革试点方案》，内设机构分为：第一检察部；第二检察部；第三检察部；政治部；办公室。

（二）机构职能。石棉县人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

（三）人员概况。2021年末，我院编制人数共38人，其中政法专项编制32人，行政工勤2人，事业人员4人。2021年12月31日我院实有在编在岗人员为34人，其中政法专项编制人员30人，行政工勤1人，事业人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年实际预算收入817.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入817.74万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入;无事业收入；无经营收入 ；无附属单位上缴收入；无其他收入。

（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计817.74万元，其中基本支出749.05万元，占91.6%；项目支出68.69万元，占8.40%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2021年的部门预算编制质量：主要按如下标准填报：

（1）人员经费：主要包括在职人员工资及奖金、医疗保险、住房公积金。在职人员的工资主要参照2020年末人员工资及津贴编制；养老保险和职业年金分别按照纳入基数项的规定比例数核算；医疗保险个人缴纳部分按在职人员基本工资和津贴7.5%，单位缴纳部分按在职的基本工资和津贴、补贴的2%核算编制；住房公积金单位缴纳部分和个人缴纳部分都是按在职人员基本工资和津贴的12%核算编制。

（2）公用经费：主要包括基本公用经费、车辆经费、邮电费和工会经费。基本公用经费按相关文件规定1万元/人核算。车辆经费和邮电费按相关文件给予保障；工会经费是按在职人员的基本工资和津贴的1.2%核算编制。

（3）项目经费：主要包括特需专项工作经费、专用业务经费。

2021年部门目标绩效目标：依法办理涉疫情案件，打击黑恶势力犯罪；强化刑事诉讼监督，保护石棉生态旅游资源。

2021年目标完成情况：（1）人员类：足额保障检察人员工资、社保、员额、司辅、行政人员绩效奖金按时发放到位。（2）运转类：保障检察机关日常办公正常运行，办案业务正常开展。（3）特定目标：完成美罗扶贫项目支持。

（二）执行管理情况

2021年，我院的预算都是按县财政预拨控制数逐月均衡支出，预算下达后，将严格按分月用款计划执行，全年预算执行有序进行，足额保障检察业务的开展。

2021年“三公”经费支出8.73万，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出7.1万元，公务接待1.63万元。预算执行75.89%。

中期评估：资金支付执行进度前期较慢，主要是本年上半年资金主要是公用经费，项目经费到位时间靠后。

（三）综合管理情况

政府采购实施计划：严格按照政府采购目录规定执行设备采购，并在四川政府采购网公告、备案。资产管理：合理分配设备，按要求录入资产管理信息系统进行动态管理。内控制度管理：严格财务审核报销制度，执行相关报销标准。信息公开：按时间和要求进行财务预算、决算公开。绩效评价：认真开展年度绩效评价相关工作。依法接受财政监督情况：自觉接受县财政监督管理，按要求报送相关数据材料，对相关问题及时进行整改。

（四）整体绩效

部门职责履行结果：一是坚定维护国家安全和社会稳定。2020年12月1日至2021年11月30日，共受理审查逮捕案件35件73人，批准逮捕28件61人 ，不捕7 件12人，逮捕率83.56 %。受理审查起诉案件102件164人，审结86件112人，其中不起诉13 件14 人，提起公诉 71件 93 人，起诉率83.04 %，另有公安机关撤案3件9 人，改变管辖 3 件3 人，正在办理15件 47 人。二是深入落实认罪认罚从宽制度。充分发挥认罪认罚从宽制度化解矛盾、促进治理的综合效能，对符合认罪认罚条件的案件，按照相应程序审结案件78件100人，认罪认罚适用率（人）达89.29%，其中确定型量刑建议率94.2%，量刑建议采纳率达100%。三是认真落实“四号检察建议”。与县住房和城乡建设局、县公安局成立石棉县涉窨井盖综合治理工作小组建立联席会议制度、窨井盖保护领域公益诉讼机制，督促有关部门落实管理责任，整改问题井盖、消除井盖安全隐患80余个，更换韧性好、抗腐蚀性强、塑性好、强度高的球墨铸铁井盖100余个，安装防坠网等装置300余个，让人民群众出行放心。四是依法维护好农民工合法权益。充分发挥支持起诉保护特殊主体合法权益的抓手作用，多次走访县法院、县人社局、县司法局等部门，摸排涉农民工讨薪案件线索，办理支持起诉12件12人，帮助农民工讨回工资34540元。五是推进司法救助与乡村振兴有效衔接。加大对困难当事人的救助力度，办理司法救助案件6件9人，发放救助金11.14万元。六是检察官下基层普法释法。制定《检察官下基层实施方案》，成立领导小组并确定4个工作小组，走进村组、社区开展宣讲18场次，普及农村常用法律法规知识，解答法律咨询，开展疫情防控、森林防灭火、反诈、禁毒宣传，增强群众法治意识。围绕“两项改革”后半篇文章，为石棉县村级换届后的61名妇联主席作专题法治讲座，培养法律明白人。

服务对象满意度：2021年，有效打击黑恶势力犯罪；合理安排接访群众，办理来访群众的法律咨询、诉求；符合条件的受害当事人得到司法救助金帮助，来访群众和当事人均表示满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。综合2021年度我院整体支出情况认为，我院在资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，公用经费开支运行到位，自评结果良好。坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格执行公务接待相关规定，保障机关正常运转和检察业务的持续发展，达到预期的绩效目标。

（二）存在问题。预算安排各个经济科目分配资金不精确，导致部分经济科目经费比较紧张，部分资金到位较晚，影响支付进度。

（三）改进建议。根据当年经费运用实际情况调整“三公”经费等经济科目的预算支出。办公经费分配结合上年数据和目前物价水平进行调整。

五、其他需要说明的问题或者事项

无。