雅安市名山区检察院
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。人民检察院主要职能：1、对国家工作人员职务犯罪的侦查权；2、审查批准逮捕和决定逮捕权；3、代表国家追诉犯罪的公诉权；4、对公安机关、国家安全机关的刑事立案监督、侦查监督、对人民法院的刑事审判、民事（经济）审判和行政诉讼的监督，对监狱执行刑罚、劳动教养所执行劳动决定和看守所监管活动的监督等司法监督权。
（二）。2016年重点工作完成情况。2015年工作完成情况：1、主动融入发展大局，服务保障中心工作；2、顺应人民平安需求，推近平安名山建设；3、依法查办职务犯罪，促进党风廉政建设；4、强化诉讼法律监督，维护社会公平正义；5、加强办案监督管理，严格规范司法行为。
二、部门概况
我院共有内设机构15个。
三、收支决算总体情况
2016年检察院本年收入合计606.39万元，其中：财政拨款收入606.37万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。
2016年检察院本年支出合计606.39万元，其中：基本支出606.39万元，占100%。
四、财政拨款收支决算情况
检察院2016年度财政拨款收支总决算606.37万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少60.94万元，下降9.1%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出606.37万元，占本年支出合计的99.99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加14.83万元，增长2.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
检察院2016年一般公共预算财政拨款支出606.37万元，主要用于以下方面:一般公共安全支出524.86万元，占86.56%；社会保障和就业支出46.59万元，占7.68%；医疗卫生支出34.94万元，占5.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
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1.一般公共服务（204）***（04）***（01）:2016年决算数为524.86万元，完成预算100%。
2.教育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（208）***（05）***（05）:2016年决算数为46.59万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（210）***（11）***（01）:2016年决算数为34.94万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
检察院2016年一般公共预算财政拨款基本支出606.37万元，其中：人员经费392.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费214.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
检察院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.55万元，完成预算53.63%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为8.83万元，完成预算47.98%；公务接待费支出决算为3.72万元，完成预算74.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是节约开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少38.14万元，下降24.75%，其中；公务用车购置及运行维护费支出决算减少16.75万元，下降190%；公务接待费支出决算减少21.39万元，下降575%。增减变动的主要原因公务交通补贴的执行等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算8.83万元，占70.35%；公务接待费支出决算3.72万元，占29.65%。
1.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费8.83万元,其中：
公务用车运行维护费支出8.83万元。主要用于办公办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费
2016年公务接待费3.72万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
我院2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，检察院机关运行经费支出606.39万元，比2015年减少60.94万元，下降9.08%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，检察院政府采购支出总额14.45万元，其中：政府采购货物支出14.45万元、主要用于办公开支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，检察院公有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆；单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金3万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8.教育（类）…（款）…（项）：指……。
9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
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……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.……。
